1. 登录用友U8+系统，进入财务管理模块。
2. 在菜单栏中选择“凭证管理”-“凭证录入”-“科目转账”。
3. 在科目转账界面，选择应付科目所在的科目树，找到对应的供应商科目。
4. 输入凭证日期、凭证号、凭证摘要等基本信息。
5. 在“明细账编号”栏中，选择要生成应付单的凭证编号。
6. 输入应付金额、发票日期等应付单相关信息。
生成应付单凭证后，系统会自动生成应付凭证，同时更新相应的会计科目余额和应付单状态。
1. 登录用友U8+系统，并打开应付单据界面。
2. 在应付单据界面中，选择需要生成凭证的应付单据，可以通过输入条件筛选或者根据单据号直接定位。
3. 打开需要生成凭证的应付单据，确认无误后，点击界面上的“生成凭证”按钮。
4. 在弹出的确认生成凭证窗口中，填写凭证的相关信息，包括凭证字、凭证号、生成日期等。可以根据实际需要选择是否生成明细凭证。
5. 点击确认按钮，系统会自动生成相应的凭证，并将凭证号、日期等信息反馈给应付单据界面。
6. 在生成凭证后，可以在凭证管理界面查看和编辑生成的凭证，对凭证进行审查和调整。
7. 审查无误后，可以进行凭证的审核和记账操作，确保凭证的完整性和准确性。
8. 凭证审核和记账完成后，应付单据界面会显示凭证状态，同时也可以在凭证管理界面查看凭证的记账记录。
需要注意的是，以上步骤仅适用于用友U8+系统的标准流程，具体操作步骤可能因系统版本的不同而有所差异，请根据实际情况进行操作。另外，凭证生成前请确认相关的应付单据已经填写完整、准确，以确保生成的凭证能够正确反映实际业务情况。
1.
首先,打开用友U8软件,在“凭证录入”下面的“账簿”中,点击“取消记账”;
2.
然后进入“取消记账”窗口,在“凭证日期”框中输入你要取消记账的凭证日期;
3.
在“序号”框中输入你要取消记账的凭证号码,点击取消记账按钮;
4.
最后,系统会弹出窗口提示你取消记账成功。